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中共海南省审计厅党组 关于巡视整改情况的通报

更新时间:2017/9/13 16:42:41 信息来源: 浏览:9401 关闭窗口 打印此页
       根据省委统一部署,2016831010,省委第十四巡视组(以下简称省委巡视组)对省审计厅党组开展了集中巡视。125,省委巡视组向省审计厅党组反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关规定,现将巡视整改情况予以公布。

一、整改落实总体情况

截至20174月底,巡视反馈问题共23个,已整改落实23个(其中11个已整改落实的问题需长期巩固),整改落实率100%。共反馈意见建议6条,已落实6条,落实率100%。出台和修订制度9项。

二、整改落实具体情况

(一)党组织领导核心作用发挥方面

1.关于“党组领导核心作用发挥不够”问题。

此项问题已整改但需长期巩固,措施如下:

一是厅党组加强履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任落实的思想自觉和行动自觉。深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和十八届中纪委七次全会精神,省第七次党代会精神,推进 “两学一做”学习教育常态化制度化。坚持党组理论中心组学习制度和抓好“三会一课”制度的落实。每年研究全面从严治党和党风廉政建设主体责任落实工作不少于4次,今年已研究4次。

二是严格执行《中国共产党党组工作条例(试行)》,严格按照《中共海南省审计厅党组议事规则》和议事清单内容要求议事决策,坚持民主集中制和重大事项集体讨论决定制度,严格落实党组会议主持人末位表态制。

三是坚持党建工作和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。抓好党务干部对党建知识的学习,培养提高全厅党务干部的党建专业素质和工作能力。210召开了全省审计工作会议暨党风廉政建设工作会议。

四是落实党组班子成员之间谈话记录制度。厅党组书记每半年与党组成员谈话1次,党组成员之间每半年相互谈话1次。今年116日厅党组召开党员领导干部民主生活会,会前党组书记张震华和班子成员进行了谈心谈话,班子成员之间也相互进行了谈心谈话。已印发党组成员谈心谈话、谈话提醒记录本。对班子成员学习情况、党课宣讲辅导情况、督促分管处室落实党建工作情况进行考核。

2.关于“党组会议记录不详实、不规范”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是已规范会议记录本和会议记录内容。明确会议应到、实到人数和会议记录人员,登记参加会议党组成员姓名,列明会议议题和发言记录,确保会议记录详实、规范。

二是已指定专人负责会议记录,保管会议记录本,做到党、政、业务会议分类记录、分类保管。

(二)党的路线方针政策和省委、省政府重大决策部署贯彻情况方面

1.关于“贯彻落实中央关于审计工作重大决策部署不够到位”问题。

此项问题已整改但需长期巩固,措施如下:

一是根据审计署统一部署,明确《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》具体落实措施和时间表。201410月国务院印发《关于加强审计工作的意见》(国发〔201448号),201512月中办、国办印发《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》后,我省率先在全国以省委办公厅、省政府办公厅名义印发了《关于认真学习贯彻〈关于完善审计制度若干重大问题的框架意见及相关配套文件〉的通知》;并对市县审计机关人财物基本情况进行了调查摸底,明确了人财物管理改革前人员调动纪律、重大事项报告制度等。

二是研究部署推动此项工作。20171月,省审计厅已对今年我省审计改革,特别是省以下地方审计机关人财物管理改革进行研究、部署、推动。20173月底前,制定加快推进人财物管理改革调研总工作方案,到外省进行了调研,形成调研报告,到高院等部门学习借鉴人财物改革经验,为下一步改革工作打下基础。

2.关于“落实中央要求的审计全覆盖不够”问题。

此项问题已整改但需长期巩固,措施如下:

一是加快实施“金审三期”工程,拓展大数据技术运用。通过以“一中心、两平台”为核心的建设,辅之以综合服务支撑,发展形成“国家审计云(海南)”和各类审计云应用,已完成审计数据分析指挥中心建设。

二是加速推动上下内外联网,发挥平台作用。依托省政务外网,完成省审计厅对全省18个市县(不含三沙市)和海口市三亚市8个区审计局的光纤网络覆盖,实现全省审计机关4G移动审计网络全覆盖。围绕海南省医疗保险基金审计、省农信社信贷资产质量审计、财政运行风险专项审计和全省扶贫资金专项审计调查,成立大数据项目分析技术团队,为各审计组提供数据采集、分析和各项技术支持工作。初步探索出了大数据审计组织和作业模式。今后将继续推进大数据审计改革,不断深化和优化大数据审计的组织和作业模式。

三是建设数据库,夯实大数据审计基础。摸清了全省计算机信息系统家底,掌握被审计单位信息系统情况。已收集财政、地税、金融、企业、社保、工商、公安、房产、交通等方面的数据,制定了大数据审计工作方案。

四是编制完成“十三五”审计项目安排规划和各年度计划。既突出年度审计重点,又保证在一定周期内实现全覆盖。编制2016年至2020年经济责任审计中长期规划,并已征求省委组织部的意见。截至20166月,省管领导干部中A类领导干部涉及62个单位、89个岗位,B类领导干部涉及14个单位、22个岗位,C类领导干部涉及59个单位、66个岗位。2016-2020年,计划对A类和B类领导干部进行轮审,确保重点部门、重点领域领导干部经济责任审计全覆盖,安排审计项目122个;其他C59个单位66个岗位的领导干部经济责任审计,根据组织部门的委托来开展。对重点地区、部门、单位以及关键岗位的领导干部任期内至少审计1次,重大民生资金管理部门连续审计,其他审计对象1个周期内审计1次。

五是有效整合全省审计力量。整合全省审计资源,打破厅各处室之间人力资源界限,统筹安排审计力量。通过购买社会审计服务,解决全覆盖过程中专业人才紧缺问题。通过创新审计技术方法、开展能力提升工程等手段,解决审计能力不足等问题,培养更多的适应审计全覆盖的人才队伍。

3.关于“落实审计署关于廉政风险防控措施不力”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是已制定加强廉政风险防控工作方案。将廉政风险防控作为重点课题进行研究,逐步完善廉政风险防控。

二是加强审计组临时党组织建设。已出台审计组临时党组织管理办法,加强审计现场党组织建设、党风廉政建设和党员教育管理工作。

4.关于“在全域旅游中基础设施、结构调整中的房地产去库存等方面审计力度不够大”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是已将全域旅游基础设施项目列入“十三五”审计规划。统筹安排、分类实施,按照“重点项目必审、非重点项目抽审、行业项目轮审”的审计组织模式,扩大旅游基础设施项目审计的覆盖面,促进项目规范高效。

二是201611-12月,开展了房地产“两个暂停”和“多规合一”改革政策落实情况跟踪审计。对各市县执行房地产“两个暂停”和“多规合一”改革政策落实情况进行了收集、分析、汇总和审查。重点审计了5个市县,审计报告已报省政府。

5.关于“督促审计发现问题整改力度不够”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是积极按照省委、省政府和审计署要求开展审计整改工作。为配合深圳特派办做好审计整改工作,省政府成立了工作协调小组,由省审计厅指定专人负责政策跟踪审计整改的督办、汇总等工作。出台《关于加强跟踪审计整改推动各项政策措施落实的通知》,建立审计整改督查机制,建立审计查出问题整改台账,逐一对账销号。省厅下发督促整改通知(函)14份,起草正式整改文书14份;对没有整改完毕的事项,持续跟踪督促,每季度要求相关单位更新整改进度,将整改进度反馈给深圳特派办;对涉及多个部门共同整改的事项,积极协商或提交省政府办公厅协调办理。截至201612月底,政策措施落实情况跟踪审计反映的152个问题(其中深圳办反映85个),已整改130个,整改效果显著。部分审计事项因为体制机制等原因仍在整改中,需要一定时间,如保障性安居工程项目审批手续不全,属于农垦转制后的历史遗留问题。

二是争取在2017年以省政府办公厅名义印发《关于进一步加强审计整改工作的意见》,明确我省审计整改工作程序和报告制度、审计整改跟踪检查制度、审计整改联动制度、审计整改问责制度、审计整改结果运用、通报和公告制度等。

三是正在申请成立审计执行处。申请文件已报编办,正在争取编办部门早日批复。通过成立该机构,明确职能,加大跟踪督查力度,抓好审计发现问题的整改工作。

(三)机关和基层党建工作情况方面

1.关于“纠正重业务、轻党建”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是厅党组加强学习,转变观念,进一步重视党建工作。加强对党建工作的专题研究,做到每年初召开党建工作专题会议,每年听取和审议党建工作不少于4次。2017116,厅党组召开了巡视整改工作专题会议。

二是已完成各基层党组织的换届工作。印发了《中共海南省审计厅机关委员会关于设立党支部委员会的通知》,确保有7名以上党员的党支部成立支部委员会,选齐配强支部书记、副书记兼组织委员、纪检委员。

三是加强党员培训和考试。将党员培训列入年度干部教育培训计划,明确每年举办党员培训班2次,其中1次为党务干部培训班;每年对党员进行1次党的基础知识考试,考试不及格者不能参加各类评优,切实提高全厅党员党的意识和党务干部党建专业素质和抓党建的工作能力。

2.关于“党章党规党纪意识淡薄”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是推进 “两学一做”学习教育常态化制度化。加强党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》以及党纪知识学习,增强党员意识和党性修养。327,机关党委组织了“两学一做”知识竞赛。

二是严格党费收缴与管理使用制度。2016914印发了《海南省审计厅机关委员会关于补缴党费的通知》。通过支部党员大会宣传、党费收缴公示等方式,教育党员主动按时足额交纳党费。

三是已清理全厅党费收缴情况。全厅111名在职党员(含省审计科研所2名党员)已按要求补缴党费15.18万元,并按比例划转上缴省直机关工委党费账户。

3.关于“机关基层党建弱化”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是对各支部“三会一课”制度落实情况进行检查。已开展各党支部“三会一课”制度落实情况检查评比。已推行审计组临时党组织报批等制度,明确各党支部和审计组临时党组织每月至少召开1次支部党员大会或党小组会。

二是加强述职评议考核。由机关党委带头,实行以上率下,加强述职评议考核,规范党内组织生活。已组织开展了厅机关党委书记抓党建述职评议,已完成基层党组织书记抓党建述职考核工作。

(四)全面从严治党主体责任和监督责任落实情况方面

1.关于“党组履行全面从严治党主体责任不到位,层层传导压力不够”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是强化厅党组对机关基层党组织的领导。在召开会议、签订责任书等基础上,加强督办,严格跟踪落实。在2017210召开的全省审计工作会议暨党风廉政建设工作会议上签订了责任书。

二是已出台落实全面从严治党工作责任清单,健全全面从严治党责任体系,落实全面从严治党。

三是切实落实监督责任。进一步加大监督执纪问责力度,抓早抓小,对发现的违纪行为,及时进行警示通报、严肃处理,防止出现不廉洁等行为。

四是修订完善网格化管理制度。加强对市县审计业务指导和监督。

五是加强对市县经济责任审计报告的督查。实行市县经济责任审计项目计划和审计报告报备制度,防止出现个别市县审计机关经济责任审计没有发现实质性问题,出具“零问题”报告的现象。

2.关于“内部监督执纪问责偏软”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是领导靠前指挥。116厅党组民主生活会明确,厅领导到审计一线靠前指挥,党组书记、厅长对每个重点审计项目都要到审计现场一线听取汇报,对审计业务和党建廉政工作进行检查、督导,其他厅领导都要对分管的审计项目进行全程跟踪监督。严格落实审计项目组长负责制。

二是严格规范现场审计行为。做好审中分析会、出点前汇报会工作,加强对现场审计的监督检查。

三是推行审计计划、实施、审理和执行“四分离”,建立起各环节既相互制约又协调有序,层层监督、环环紧扣的工作机制。20176月底前,完成调研方案制定工作。

四是认真执行廉政回访制度。对全年实施的审计项目,实行廉政巡回检查和回访。已完成2016年度廉政巡回检查和回访,提交了廉政巡回检查报告。

五是严格落实审计组廉政监督员工作制度。建立审计组廉政监督员参加省厅审计业务会议汇报廉政工作机制。

3.关于“聘请审计中介机构和专业技术人员的方式不规范,存在廉政风险”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是201681厅长会议决定,对省审计厅以复函及发函委托中介机构(以下简称双方协议)和签订框架合作协议(以下简称三方协议)等形式确定的,由被审计单位委托中介机构审计并承担审计费用的问题,进行清理、废除。终止由被审计单位委托中介机构审计并承担审计费用,审计后由省审计厅出具确认函或审计报告的审计方法方式。对审计项目已开始实施的,待实施完毕后,由被审计单位按原协议付费,省审计厅不再出具确认函或审计报告。2016816,省审计厅分别向19个项目的业主单位去函,废除双方协议和三方协议。

二是印发《海南省审计厅聘请专业技术人员参与审计工作管理办法(试行)》《海南省审计厅聘请专业技术人员参与审计工作操作规程(试行)》《海南省审计厅聘请专业技术人员参与审计工作付款标准》等文件,规范聘请审计中介机构和专业人员行为。

三是建立了协审服务中介机构备选库。通过委托招标代理机构,面向全国公开招投标,招聘了15家工程类、10家财务类协审服务中介机构,建立中介备选库。制定了《入库中介机构及专业人员参与审计工作操作规程》,建立公开透明的准入和退出制度。

四是中介机构管用分离。建立由业务处室提需求、计划统计管理部门定协审机构和人员、组织人事部门考核、财务部门付费的既互相协调又相互制衡的协审管理机制。

4.关于“项目服务外包不规范”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是通过竞争性谈判确定外包单位。经省财政厅批准,120日省审计厅全省审计信息系统运维服务外包工作,通过从省公共资源交易中心抽取海南聚政采招标代理公司,委托其采取竞争性谈判的方式,确定海南紫天星科技有限公司作为全省审计信息系统运维服务中标单位。

二是以市场价确定外包租车费用。全厅4辆车,难以保障工作要求,有时需向外租车,租车价格坚持随行就市。

5.关于“省审计科研所固定资产管理和财务管理不规范”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是聘请中介机构对省审计科研所进行审计。201612月,聘请海口中天华信事务所对省审计科研所2014年以来的固定资产和财务收支情况进行审计,已出具审计报告。

二是督促省审计科研所完善培训大楼和餐厅房屋产权变更手续。201612月,省审计科研所到海口市房屋档案馆、省厅档案室查找到16幢一层房屋产权登记记录,培训楼的没找到。现正在按流程办理房屋产权证挂失、补办、过户等手续。

三是完善财务制度。经核实,上述费用开支是联系和承办海南省农信社各类会议及培训班期间发生的工作餐费,事先已请示省审计科研所领导批准,属于合理开支的票据,但财务管理不规范,省审计厅责成省审计科研所就此问题召开了会议,对出现这类问题提出严厉批评,同时要求今后不能再出现类似问题。201715,省审计科研所修订完善了《海南省审计科研所财务现金管理办法》《海南省审计科研所财务报销管理办法》,规范财务管理。

(五)关于“选人用人情况”方面

1.关于“干部培养和轮岗交流不够”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是实施“审计干部能力素质提升工程”。已印发2017年至2020年审计干部能力素质提升工程实施意见和2017年实施方案,以政治教育、能力培训、学习研讨、实践锻炼、加强考核为抓手,打造“政治强、业务精、作风优、纪律严”的审计铁军。已制定并落实今年年度培训计划。

二是加大干部轮岗交流力度。2017119,厅党组按照人岗相适的原则,对24名任职5年以上的干部进行了轮岗。

三是加大干部使用推荐力度。2016年提拔处级干部6名、科级干部3名。应市县党委请求,推荐省厅金德辉处长、唐彪处长、黄兴主任科员、李新江主任科员分别任儋州市审计局、三亚市审计局、海口市琼山区审计局和万宁市审计局局长。

2.关于“个别干部存在漏报个人有关事项报告”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是领导高度重视。20161230厅党组书记、厅长张震华《给处级干部的一封信》,要求全厅处级干部提高认识,重视填报个人有关事项报告工作。

二是3名漏报个人有关报告事项的人员进行了补报。

三是签订承诺书。20171月,已组织全厅处级干部签订《个人有关报告事项承诺书》。

四是将《领导干部报告个人有关事项规定》和《领导干部个人有关事项报告核查结果处理办法》列入厅党组理论中心组学习计划,对全厅处级以上干部进行培训。

3.关于“个别干部在社团兼职、兼职取酬和经商办企业”问题。

此项问题已整改,措施如下:

一是做好省内部审计协会与省厅脱钩工作。已下发《海南省审计厅关于海南省内部审计协会与审计厅脱钩的通知》(琼审 〔2016842号),明确省内部审计协会与省厅脱钩。

二是清理违规兼职取酬。6名同志退休多年后才到原任职务管辖的地区和业务范围外的企业务工。3名退休未满3年的退休同志省审计厅已责令其退出有关兼职单位。

三是清理职工经商办企业。2017112,省审计厅下发《关于清理规范领导干部兼职取酬和经商办企业问题的通知》,要求各处室(离退休人员由老干部工作处负责)、省审计科研所深入学习《中共中央组织部关于规范退()休领导干部在社会团体兼职问题的通知》(中组发〔201411),并开展自查,未发现兼职取酬和经商办企业问题。

(六)关于“中央八项规定精神落实情况”方面

1.关于“个别干部违规领取补贴”问题。

此项问题已整改,措施如下:

201612月,已责令当事人退还违规在省审计科研所领取补贴和通讯费11,130元。

2.关于“群众路线教育实践活动整改不到位”问题。

此项问题已整改,措施如下:

对群众路线教育实践活动中要求整改的精简文件、改进文风的问题,已制定《海南省审计厅办公室关于精减文件改进文风的通知》,印发全省审计机关执行。

3.关于“庸懒散奢贪”问题依然存在的问题。

此项问题已整改但需长期巩固,措施如下:

一是开展纪律作风专项整治。从201610月起,开展为期三个月的“整纪律、明职责、提效能、促发展”纪律作风专项整治活动,着力解决纪律意识不强,落实中央“八项规定”精神和反对“四风”不力,廉而不为、廉而慢为等问题。已开展工作期间人员在位情况、工作纪律的考核,并在全厅通报。

二是修订完善相关制度。已制定干部考勤和请销假规定(试),加强机关内部管理,转变工作作风,提高办事效率。已制定海南省审计机关优秀审计项目评选工作管理办法,规范审计行为,提高审计质量和审计执法水平。

三、认真落实全面从严治党要求,不断巩固深化巡视整改落实工作成果

(一)强化政治意识,严格落实“两个责任”。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识,认真学习、深入贯彻《中国共产党巡视工作条例》关于落实“两个责任”的新要求,健全完善落实“两个责任”工作机制,牢固树立党风廉政建设主体责任意识,切实履行“一岗双责”,负起全面领导责任。同时,加强对纪检监察工作的领导和支持,支持纪检监察部门聚焦主责主业、履行监督职责。

(二)围绕突出问题,持续抓好后续整改。继续把落实省委巡视组反馈问题整改作为当前和今后一个时期的重要任务,坚持问题导向、实事求是、依法依规,以更高标准、更严措施、更大力度持续深化整改,确保每一个整改事项全部整改到位。对已完成的整改事项,认真开展“回头看”,巩固已有成效,防止问题反弹;对尚在进行整改的问题,紧盯不放、加大力度、加快进度,以钉钉子精神抓紧整改到位;对整改后需长期巩固的事项,持续跟踪,久久为功。同时,主动接受党内、群众和社会舆论的监督,确保巡视整改成效经得起实践、组织和群众的检验。

(三)加强建章立制,巩固扩大整改成果。坚持解决问题与制度建设紧密结合,在继续抓好集中整改、边整边改的同时,对每一个问题深入分析问题产生的深层次原因,进一步制定和完善规章制度,做到举一反三、标本兼治,着力增强制度建设的系统性、针对性、实效性,切实防止同类问题发生。注重用改革的办法强化对权力运行的制约监督,以法治思维和法治方式抓好制度建设,堵塞滋生腐败的漏洞,真正做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套制度,努力形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制,营造积极向上、风清气正的政治生态。

(四)坚持统筹结合,有力推动改革发展。把巡视整改工作与全面从严治党紧密结合起来,与“两学一做”学习教育紧密结合起来,与推动审计事业改革发展紧密结合起来,加强对巡视成果的综合运用。通过转变干部作风、加强廉政建设、完善制度机制,调动激发起党员干部干净干事、主动担当的精气神,为维护海南经济社会健康持续发展发挥好保障和监督作用,提供坚强的思想基础和组织保障。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:65305115;邮政地址:海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公大楼509房间,邮政编码:570203;电子邮箱:rexwbz@sina.com

 

 

中共海南省审计厅党组

2017913

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